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普票、專票、電票怎樣紅沖及緩繳稅款

  日常工作中,遇到退貨等情況需要發票紅沖,不少會計人經常在后臺咨詢發票紅沖方法,小編已經為大家整理好啦,一起來看看吧。

  一,普通發票跨月怎么紅沖。

  1,打開一張新的普通發票(發票管理-發票填開-增值稅普通發票填開)。

  2,點擊“紅字”-輸入對應的藍字發票代碼和發票號碼-點擊“下一步”-核實票面信息無誤后,點擊“打印”。

  注意如果是部分紅沖,可自行修改票面金額稅額。

  二,增值稅專用發票跨月杭州開建材票怎樣紅沖。

  1,進入增值稅發票稅控開票軟件(金稅盤版),依次點擊【發票管理】-【信息表】-【紅字增值稅專用發票信息表填開】。

  2,在信息選擇界面,根據實際情況選擇“購買方申請”或者“銷售方申請”,點擊下方“確定”按鈕。

  注意:如果購買方已經認證,需要購買方開具紅字發票信息表選擇“購買方申請”,如未認證,銷售方開具紅字發票信息表選擇“銷售方申請”,并且需要輸入藍字發票號碼,代碼。

  3,進杭州建材鋼材普票入紅字發票信息表填開界面,輸入要紅沖的藍字發票信息,核實無誤點擊右上方“打印”按鈕(如果選擇銷售方申請,信息表內容自動帶出)。

  4,點擊【發票管理】-【信息表】-【紅字增值稅專用發票信息表查詢導出】。

  5,選擇列表待上傳紅字發票信息表,點擊上方“上傳”按鈕,審核通過之后,系統返回16位信息表編號。

  6,進入增值稅專用發票填開界面,點擊上方“紅字”,選擇“導入網絡下載紅字發票信息表”。

杭州哪里有建材票7,在彈出界面選擇已上傳的信息表,核實票面帶出信息無誤之后點擊右上方“打印”即可。

  三,電子發票如何紅沖。

  1,打開一張新的電子發票(發票管理--發票填開--電子增值稅普通發票填開)。

  2,點擊“紅字”--輸入對應藍字發票代碼和發票號碼--點擊“下一步”--核實票面信息無誤后,點擊“打印”。

  可以延緩到什么時候繳納呢。

  延遲至2021年首個申報期內一并繳納。

  劃重點。

  小型微利企業杭州建材票代開在2020年7月,10月辦理第二,三季度企業所得稅預繳申報時,只申報不繳稅,應繳稅款延緩至明年1月同2020年第四季度的稅款一并繳納,在預繳申報時,小型微利企業通過填寫預繳納稅申報表相關行次,即可享受小型微利企業所得稅延緩繳納政策。

  享受的范圍條件是什么。

  享受所得稅延緩繳納政策的小型微利企業是指符合《國家稅務總局關于實施小型微利企業普惠性所得稅減免政策有關問題的公告》(國家稅務總局公告2杭州建筑工程材料票019年第2號)規定條件的企業,即從事國家非限制和禁止行業,且同時符合年度應納稅所得額不超過300萬元,從業人數不超過300人,資產總額不超過5000萬元等三個條件的企業。

  并且,無論實行查賬征收方式還是核定征收方式的企業,只要符合小型微利企業條件,均可以享受企業所得稅延緩繳納政策。

  在預繳企業所得稅時,企業可直接按當年度截至本期末的資產總額,從業人數,應納稅所得額等情況判斷是否為小型微利企業。

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